Hasta ahí todo bien, pero cuando quise ingresar la información en el 14 Ter del sitio del SII, no supe dónde. Entro al período contable correspondiente, pero de ahí no se más.
Después de meses de tratar de resolver el problema, en el SII me explicaron que no lo debo hacer a través del sistema del 14 Ter, si no a través de Creación, edición y envío de libros de sistema Sistema de facturación gratuito del SII.
Para ello entro al libro de ventas del período contable donde necesito ingresar las boletas, presionando en el ícono RESUMENES ASOCIADOS AL LIBRO
Luego en el combo bajo la lista RESUMEN, elijo en el combo la opción «Total operaciones del mes, con boleta (afecta)» y presiono el botón «Agregar Resumen al Libro Actual»
Aparecerá un formulario y para llenarlo daré como ejemplo mi caso.
Supongamos que hice 31 boletas y que suman $32400. Este monto es el bruto, sí que hay que calcular el Neto y el IVA de la siguiente manera:
NETO = BRUTO/1,19 en nuestro caso $32400/1,19 = $27226,89 ~ $27227
IVA = BRUTO - NETO = $5173
De esta manera en el formulario tendríamo que rellenar los campos con los siguientes valores (del ejemplo):
Número de documentos: 31
Montos Netos: 27227
Montos de IVA: 5173
Total de los Montos Totales: 32400
Total Monto Periodo: 32400
Tal como se muestra en la figura:
Hay que hacer notar que el neto y el IVA de las boletas afectas hay que sumárselos al neto e IVA de la facturas, y en el caso de pagar PPM sobre la base imponible hay que considerar la suma del neto de las facturas más las boletas.
En mi caso se me había olvidado incluir el neto de la boletas en dicho cálculo y luego tuve que rectificar mi declaración.
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